Estudio de caso
Bayer Healthcare optimiza la presupuestación y la planificación de la fuerza laboral con Oracle Hyperion
Bayer Healthcare Consumer Care Division fabrica medicamentos de venta libre y suplementos nutricionales que se comercializan en más de 100 países. Para mejorar la presupuestación y la planificación de la fuerza laboral, Bayer se asoció con MindStream Analytics en una implementación de Hyperion Planning.
Bayer Healthcare necesitaba un marco de planificación y reporting que pudiera simplificar la coordinación entre múltiples fuentes operativas y financieras. Eso exigía una estructura más clara, mayor automatización y un proceso que permitiera al equipo financiero avanzar con más rapidez y confianza.
MindStream Analytics se enfocó en construir una solución que mejorara la eficiencia diaria y, al mismo tiempo, fortaleciera la base de planificación financiera de largo plazo para presupuestación, forecasting y análisis.
The Challenge:
Bayer necesitaba simplificar y acelerar su proceso de presupuesto del estado de resultados y de planificación de la fuerza laboral, al mismo tiempo que mejoraba la eficiencia del forecasting para una operación global de salud de consumo.
El proceso de presupuestación dependía de múltiples entradas provenientes de SAP, equipos de supply y datos de estándares a nivel de planta. Esto hacía más difícil que el equipo avanzara con rapidez y consistencia desde los datos de entrada hasta resultados útiles de planificación.
La organización necesitaba un proceso de planificación de la fuerza laboral y presupuestación más rápido y estructurado. Esto generaba fricción innecesaria y limitaba la velocidad de ejecución.
FP&A necesitaba mayores capacidades analíticas y menos tiempo dedicado a actividades de calendarización del pronóstico. Esto restringía la agilidad del equipo para convertir datos en información accionable.
A medida que crecían las necesidades de análisis y coordinación global, Bayer Healthcare necesitaba un proceso más confiable que ofreciera mejor visibilidad y flujos de trabajo más limpios.
La solución
MindStream diseñó y construyó una solución de Hyperion Planning y Workforce Planning que conectó insumos operativos con un proceso de planificación financiera más eficiente.
Se implementaron Hyperion Planning y Workforce Planning en solo 10 semanas. Esto ayudó a acelerar la disponibilidad de la solución y a reducir el tiempo hasta obtener valor.
Se recopilaron entradas presupuestarias de centros de costo desde SAP y entradas de volumen mediante formularios web para respaldar los flujos de planificación. Esto mejoró la consistencia del proceso y redujo la dependencia de métodos manuales.
Se utilizaron estándares de planta y proyecciones de ingresos dentro de Hyperion Planning para automatizar gran parte del proceso de cálculo del estado de resultados. Esto aumentó la eficiencia y redujo el trabajo repetitivo.
Se habilitó la captura de costos a nivel de marca y corporativo con lógica de asignación para mejorar la precisión de la planificación. Esto permitió un modelo más útil y alineado con el negocio.
Al diseñar la solución alrededor de cómo Bayer Healthcare necesitaba operar, MindStream entregó más que una implementación técnica. El proyecto creó un entorno de planificación más fácil de gestionar, más confiable y mejor preparado para futuras necesidades.
Key solution components included:
El resultado
La nueva solución de Hyperion dio a Bayer un proceso de planificación más eficiente y escalable, ayudando al equipo financiero a moverse con mayor rapidez mientras mejoraba la visibilidad de la fuerza laboral y del presupuesto.
Se optimizó el proceso de presupuestación del estado de resultados. En el uso diario, esto se tradujo en mejor visibilidad y análisis más oportunos.
Se incrementó la eficiencia en la planificación de la fuerza laboral y la presupuestación. Esto ayudó a que el equipo pudiera trabajar con un proceso más consistente.
Se redujo el tiempo necesario para el forecasting y las calendarizaciones anuales. Esto liberó capacidad para análisis financieros de mayor valor.
Se mejoraron las capacidades analíticas del equipo de FP&A. Esto fortaleció la base para una mejor toma de decisiones.
En conjunto, el proyecto ayudó a Bayer Healthcare a pasar de un proceso más pesado a un modelo operativo más sólido para planificación, reporting y análisis financiero.